动态与建议2014.18

 一、 运营商面临“营改增”大考

　　4G网络的巨大投资、OTT企业的竞争、虚拟运营商带来的变数，再加上电信营改增的落地，对于运营商来说，这是“最好也是最坏的时代”。
作为中国税制改革的“重头戏”，营改增自2012年1月1日在上海拉开帷幕，两年间推进之快，出乎很多人的意料，但电信行业作为其中的关键一环却一再推迟。
实施时间的多次推迟，不乏来自三大电信运营商的阻力。从成本收入的角度上来讲，短期内这将给电信业带来负面影响，导致企业税负上升，利润下降。三大运营商希望降低营改增适用税率，或者给予更多优惠政策。
不过，三大运营商过往年报中，业务大都是按照固网业务、移动业务等方式进行分类，具体在固网业务、移动业务中，应属于基础电信服务和增值电信服务的份额并不明确，营改增对其业绩的确切影响恐怕要到今年第三财季才能明确。
运营商盈利将大降
4月30日，三大运营商分别发布了有关营改增的公告。在公告中三家企业均表示营改增将对公司经营利润造成较大的负面影响，主要原因是增值税具有“税费与价格分离”的特点，营改增后公司营运收入将相应减少；同时，由于部分支出项目不能够获得增值税进项税抵扣(例如折旧摊销及人工成本等)，这就造成了营改增带来的成本下调幅度将低于当期营业收入的下降幅度。
除了对利润的直接影响，营改增中具体的条例也将影响运营商的业务结构。一方面，由于增值电信服务税率较低，将推动运营商进一步加快从传统业务向数据业务的转型；另一方面，运营商也可能通过调整销售方式来降低税率改变对业务的影响。
例如，此前电信业是混业经营，网络服务和终端销售并存，并统一按照营业额的5%征收营业税。营改增后，手机等终端销售将按照17%的增值额征收增值税，因此运营商更倾向于将手机销售做成“平进平出”，通过赠送手机带动话费业务，例如将“购手机送话费”改为“充话费送手机”，其税率就可能有所不同。
产业链待变
从产业链来看，电信业的“营改增”将为下游产业带来更多抵扣项，下游企业的税负肯定会有所降低。“营改增”相当于减少了整个行业的重复征税。而对于运营商业务模式的影响，短期来看会有一些影响，但长期来看利益的各方都会找到自己的平衡点。
事实上，三大运营商从2011年就已经开始准备。原来是说2014年元旦要实施，三大运营商都做了很多准备工作，针对系统如何调试、运营规则如何改变等，都有一套完整的对策。

二、 吉林省20M宽带接入产品覆盖能力超60%

　　抓住机遇提升信息化水平
近年来，吉林省通信管理局在“宽带中国”战略的总体布局下，按照工业和信息化部的统一部署，组织全行业深入实施宽带吉林工程，全力推进全省宽带网络建设、发展与应用，为促进吉林省经济社会持续健康发展和信息化水平的大幅提升做出了积极贡献。
同时，“宽带中国”战略的提出，“网络强国”新目标的确立，为宽带网络的建设与发展带来了新的机遇，吉林省的通信行业抓住历史机遇，以转型升级为主线，以满足用户需求为宗旨，进一步凝聚全行业及社会各方力量，加快推进城市及农村信息基础设施建设，全面提高网络覆盖能力，扩大宽带网络普及应用。
推动宽带发展任重道远
截止到2014年3月底，吉林省光纤到户用户（FTTH）达到71.1万户，固定宽带接入用户393.6万户，3G用户达到661.6万户，3G用户渗透率为27.2%，宽带网络覆盖能力不断增强；使用4M及以上宽带接入产品的用户占比75.7%；城市20M宽带接入产品覆盖能力超过60%，其中，基础较好的延边州、梅河口已申报国家宽带示范城市。
另外，截止到2013年底，吉林省使用4M及以上宽带接入产品的用户占比72.1%，全国的平均水平是78.8%；3G用户的渗透率是25.5%，全国的平均水平是32.7%；非话业务收入占比是52.3%，全国的平均水平是53.2%，说明吉林省宽带水平还有待进一步提高，推动宽带发展任重道远。吉林省联通、移动、电信三家基础电信企业充分发挥网络建设主力军作用，加大宽带基础设施建设力度，不断满足全社会对宽带的试用需求。

三、 湖南建成国内最大的地面数字电视网络

　　5月13日，湖南地面数字电视公益覆盖系统在长沙、常德、岳阳、郴州、衡阳等地建成并播出。城乡观众可通过无线机顶盒或内置数字电视接收功能的电视机，免费收看到中央1台、7台，湖南卫视、湖南经视、湖南都市、湖南电视剧、湖南娱乐、潇湘电影、湖南国际、金鹰卡通，长沙新闻、长沙政法等12套高清无线数字电视节目。
作为一种新兴的公共服务，湖南地面数字电视公益覆盖系统日渐成熟。到今年3月，湖南地面数字电视公益覆盖系统一期工程已经基本完成，建立了岳麓山、黑麋峰、韶山、跳马山、星沙、泗州山、五盖山、太阳山、达摩岭等多个发射基站，信号覆盖湖南大部分地区，建成了国内最大的地面数字电视网络。
湖南准备用三年时间，在全省范围内，构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的广播电视传输覆盖新体系。一是要建设市州级AVS+示范网。对地面数字电视覆盖网进行技术改造，在全省14个市州构建地面数字电视覆盖AVS+示范网；二是要建设湖南地面数字电视AVS传输覆盖网。将启用广电总局批准的频道，实现全省19个高山骨干台和80个县级台地面无线电视数字化转换升级。
免费地面数字电视的开通，给人们的收视生活带来一些变化。地面数字电视最大优势就是大面积空中覆盖、支持固定接收和移动接收。给一些城郊结合部和面临拆迁的旧城改造区域的居民，以及农村地区居民带来了福音。
随着地面数字电视建设的拓展，用户可收到的节目会越来越多。现在用户仅可收到12套电视节目，也许不用过多久，用户就可收到20多套节目。

四、 日照广电通过有线电视可控制家中电器

　　近日，日照广电网络推出“智享家”智能家居系统，着力打造更舒适、更健康、更环保、更节能、更智慧的科技居住环境。该系统通过计算机控制、网络控制，实现对家庭中空调、窗帘、灯光等家庭用品的智能控制，以及家庭安防的远程监控。通过有线电视网实现的智能家居系统，能够保证家庭信息的安全性、成本的低廉性、系统安装的便易性。
日照广电网络推出的“智享家”智能家居系统契合“智慧城市”的建设步伐，是“智慧城市”的基础组成部分。网络化的智能家居系统利用先进的计算机技术、网络通讯技术、无线WIFI技术等技术，将与家居生活有关的各种子系统，有机地结合在一起，通过统筹管理，可以提供家电控制、照明控制、窗帘控制、空调控制、室内外监控遥控、防盗报警、多媒体互动、背景音乐、家庭无线覆盖私有云存储以及可编程定时控制情景模式等多种功能和手段，让生活更加舒适、便利和安全。
日照广电网络将充分发挥自身平台优势，进一步拓展公司业务发展的新形式、新思路、新渠道，逐步进行“智享家”智能家居系统业务试点和其他广电网络新业务的市场推广、宣传，让更多用户深入、全面地了解广电网络业务，促进公司全业务的发展，助力“智慧城市”建设。

五、 美日运营商OTT服务降价抢用户

　　OTT服务日益普遍，免费通话范围不断扩大，这让运营商的处境越发尴尬。将免费语音通话和短信服务融合进流量套餐，成为全球主流运营商转型流量经营的举措之一。
美日运营商降价抢用户
由于实现了携号转网，日本运营商用户争夺战向来激烈，而价格战也是愈演愈烈。DOCOMO将于6月1日推出不限通话时长和通话次数定额制收费计划，智能手机用户每月缴费2700日元(约合人民币164.7元)，传统固话用户每月缴费2200日元(约合134.2元)，就可以随意打电话。而包含数据通信的话，智能手机用户每月最低使用费为5900日元(约合360元)。此外，SoftBank(软银)本月推出定额制，但对通话次数有一定的限制；KDDI也在研究年内引入定额制的可能性。
而在美国，运营商也深陷价格战泥潭。AT&T与T-Mobile围绕资费死磕对方，争相降低4G门槛。第四大运营商T-Mobile自4月12日起，将旗下入门级智能手机套餐费用下调至40美元。该套餐提供了无限制语音通话时间、无限制短信收发数量以及500MB数据流量。而此前一个月，AT&T把无限量电话和短信包价格下调15美元，降幅达19%。
AT&T曾在2011年试图收购T-Mobile未果，此后双方缠斗不止。处于市场弱势地位的T-Mobile不时掀起价格战，而处于市场领先地位的AT&T面临对手日益强劲的挑战，也积极应战。双方此前还曾围绕国际通话/短信费、无线流量套餐资费展开交锋。AT&T甚至曾推出措施，向从T-Mobile转网过来的客户提供最多450美元奖励。
全球主流运营商：语音短信业务免费，推融合流量套餐
随着移动互联网的发展，OTT互联网应用对语音短信业务的替代越发严重。OTT应用正在短信和语音业务方面高歌猛进。
短信方面，OTT应用服务商Line近日表示，今年3月21日，其单日信息发送量创新高，达100亿条。另一家OTT短信服务商WhatsApp自被Facebook收购后，单日信息处理量也屡创新高。4月2日，WhatsApp宣布，这一数字达到了前所未有的640亿条，比3个月前增加了100亿。语音业务方面，越来越多的OTT应用服务商推出基于互联网的免费语音通话服务。Facebook旗下的聊天工具Messenger近日升级了安卓和iOS的客户端，全面推出免费语音通话功能。在国内，腾讯的微信、QQ，易信等都推出了免费语音通话服务。随着智能终端越发流行，使用OTT应用的用户仍在不断增加，Line近日宣布，注册其App的用户已经突破了4亿，而Facebook首席执行官马克•扎克伯格则相信，WhatsApp很快将迎来10亿用户。在国内，微信用户数已经超过6亿。
在此背景下，一方面，传统电信运营商语音和短信的地位持续下降，对其营收造成冲击。另一方面，运营商日益管道化，如何转型流量经营成为全球性议题。